審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文

2024-03-26 06:43:11| 新華

1.制定和維護(hù)基于風(fēng)險(xiǎn)管控的審計(jì)計(jì)劃,包括管理層提出的任何業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或控制問(wèn)題

2.向管理層匯報(bào)每次審計(jì)的結(jié)果,包括管理層對(duì)于審計(jì)結(jié)果的回復(fù)和提出的行動(dòng)計(jì)劃

3.與業(yè)務(wù)管理部門(mén)確定每項(xiàng)審計(jì)工作的范圍

4.對(duì)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制進(jìn)行內(nèi)部審查,獨(dú)立開(kāi)展工作或者作為審計(jì)項(xiàng)目的一名團(tuán)隊(duì)成員

5.提出改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的建議,幫助業(yè)務(wù)增值

6.跟蹤審計(jì)結(jié)果提出的主要建議與后續(xù)行動(dòng),并且提供相關(guān)后續(xù)報(bào)告,以確保行動(dòng)計(jì)劃得到執(zhí)行。以及進(jìn)行管理層要求的任何商業(yè)審查、欺詐調(diào)查或其他特別項(xiàng)目審計(jì)

jobrequirements:崗位需求:

1.至少是本科及以上或者擁有相關(guān)證書(shū)(如mba、ca、cpa或其他金融證書(shū))

2.擁有內(nèi)部審計(jì)或信息技術(shù)審計(jì)資格(比如:cia或者cisa)可以優(yōu)先考慮

3.至少4年的&39;相關(guān)工作經(jīng)歷;擁有4大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的外部審計(jì)或內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

4.在相同的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境中,有在企業(yè)內(nèi)部從事合規(guī)、內(nèi)審,欺詐調(diào)查等實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)可以優(yōu)先考慮

負(fù)責(zé)對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)流程進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)。向管理層提供獨(dú)立、客觀的審計(jì)結(jié)果,并且基于充分、有效地了解業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)上,提供具有深刻見(jiàn)解的、以業(yè)務(wù)為導(dǎo)向的建議,以幫助改進(jìn)各種流程。

1.制定和維護(hù)基于風(fēng)險(xiǎn)管控的審計(jì)計(jì)劃,包括管理層提出的任何業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)或控制問(wèn)題

2.向管理層匯報(bào)每次審計(jì)的結(jié)果,包括管理層對(duì)于審計(jì)結(jié)果的回復(fù)和提出的行動(dòng)計(jì)劃

3.與業(yè)務(wù)管理部門(mén)確定每項(xiàng)審計(jì)工作的范圍

5.提出改進(jìn)業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險(xiǎn)管理和控制的建議,幫助業(yè)務(wù)增值

jobrequirements:崗位需求:

1.至少是本科及以上或者擁有相關(guān)證書(shū)(如mba、ca、cpa或其他金融證書(shū))

2.擁有內(nèi)部審計(jì)或信息技術(shù)審計(jì)資格(比如:cia或者cisa)可以優(yōu)先考慮

3.至少4年的相關(guān)工作經(jīng)歷;擁有4大會(huì)計(jì)師事務(wù)所的外部審計(jì)或內(nèi)部審計(jì)經(jīng)驗(yàn)優(yōu)先考慮

4.在相同的內(nèi)部審計(jì)環(huán)境中,有在企業(yè)內(nèi)部從事合規(guī)、內(nèi)審,欺詐調(diào)查等實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)可以優(yōu)先考慮

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇2

職責(zé)描述:

1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

2.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)管理制度建設(shè)與落實(shí)工作;

3.負(fù)責(zé)部門(mén)計(jì)劃與總結(jié)工作;

4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算與決算工作;

5.負(fù)責(zé)公司資金管理工作;

6.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

7.負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與管控工作;

8.負(fù)責(zé)公司審計(jì)工作;

9.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作;

10.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)分析與改進(jìn)工作;

11.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;

12.負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)線團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作;

13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

任職要求:

1、全日制本科及以上學(xué)歷,財(cái)務(wù)管理、會(huì)計(jì)專業(yè)

2、具有10年以上財(cái)務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗(yàn);

3、具有較強(qiáng)的溝通能力、協(xié)作能力。

4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先考慮。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇3

完成所分配模塊的審計(jì)任務(wù)，確保審計(jì)進(jìn)度及質(zhì)量;

編制工作底稿，充分收集審計(jì)證據(jù)，確保審計(jì)結(jié)論公正客觀;

撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，并與被審計(jì)單位溝通確認(rèn);

審計(jì)結(jié)束后及時(shí)整理并歸檔審計(jì)底稿;

上級(jí)交辦的其他相關(guān)工作。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇4

1、按時(shí)通知客戶做賬審計(jì)

2、溝通銜接做賬審計(jì)客戶報(bào)價(jià)，簽訂。

3、銀行詢證函制作，整理銀行月結(jié)單，業(yè)務(wù)標(biāo)簽，做賬審計(jì)基礎(chǔ)資料。

4、銜接溝通客戶與做賬審計(jì)同事的問(wèn)題，協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺數(shù)據(jù)，跟客戶溝通確認(rèn)。

5、跟進(jìn)所有做賬審計(jì)客戶下單進(jìn)度，催單，跟單。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇5

1、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)建立、修訂各項(xiàng)內(nèi)部管理制度

2、針對(duì)各類會(huì)議進(jìn)行記錄，并就會(huì)議事項(xiàng)追蹤各部門(mén)落實(shí)執(zhí)行

3、參與對(duì)下屬企業(yè)的專項(xiàng)性審計(jì)工作，協(xié)助完成審計(jì)報(bào)告

4、協(xié)助完成上級(jí)整改對(duì)接，定期監(jiān)督整改自查

5、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇6

1、對(duì)公司治理、經(jīng)營(yíng)狀況、風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制過(guò)程等進(jìn)行審計(jì);

2、制定內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)各項(xiàng)規(guī)章制度、程序、方案等，編制年度內(nèi)部監(jiān)察審計(jì)工作計(jì)劃;

3、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)及有關(guān)人員的經(jīng)營(yíng)管理行為實(shí)施監(jiān)督。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇7

1、建立和完善工程審計(jì)制度、規(guī)范，搜集相關(guān)法律法規(guī);

2、負(fù)責(zé)審核項(xiàng)目招標(biāo)文件、工程承發(fā)包合同、材料設(shè)備采購(gòu)合同等標(biāo)準(zhǔn)文件;

3、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告，客觀反映被審計(jì)單位或部門(mén)的情況，配合外審工作;

4、負(fù)責(zé)組織對(duì)公司工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)投資等重大投資的預(yù)算及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;

5、參與土建、裝修工程施工方案審查，提出咨詢建議;

6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇8

1、負(fù)責(zé)工程造價(jià)的測(cè)算、資金計(jì)劃的編制及建筑材料的市場(chǎng)詢價(jià);

2、根據(jù)工程進(jìn)展，分階段呈報(bào)工程費(fèi)用報(bào)告：審核工程中期付款、工程最終結(jié)算，包括變更洽商的審核，與承包方的核對(duì)及談判等，并編制最終結(jié)算賬目表;

3、負(fù)責(zé)審核涉及設(shè)計(jì)變更的工地指令、現(xiàn)場(chǎng)簽單、承包商上報(bào)之有關(guān)工程變更洽商費(fèi)用，控制工程款的支付時(shí)間、支付比例，審核工程款支付情況、完成結(jié)算管理、概預(yù)算與結(jié)算報(bào)告。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇9

1、根據(jù)公司實(shí)際情況編制并執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃，確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展;

2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及項(xiàng)目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

3、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各項(xiàng)目的工程成本情況進(jìn)行審計(jì);

4、根據(jù)審計(jì)制度與年度審計(jì)計(jì)劃，對(duì)集團(tuán)所屬項(xiàng)目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進(jìn)行審計(jì);

5、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性，合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇10

it審計(jì)員瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙),瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所,瑞華會(huì)計(jì)師崗位職責(zé):

1、按照項(xiàng)目計(jì)劃執(zhí)行it審計(jì)服務(wù);

2、負(fù)責(zé)執(zhí)行it審計(jì)測(cè)試工作并撰寫(xiě)工作底稿;

3、進(jìn)行其他非it相關(guān)的公司層面及流程層面內(nèi)控測(cè)試;

4、作為項(xiàng)目成員參與it審計(jì)項(xiàng)目;

5、分析測(cè)試結(jié)果,并提供整改建議,同時(shí)跟進(jìn)整改結(jié)果;

6、完成內(nèi)部分配的.其他工作。

任職資格:

1、計(jì)算機(jī)、信息管理、會(huì)計(jì)、審計(jì)或相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

2、1年以上it咨詢/審計(jì)/財(cái)務(wù)或相關(guān)經(jīng)驗(yàn),擁有會(huì)計(jì)師事務(wù)所工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;

3、熟悉coso、cobit相關(guān)知識(shí),持有相關(guān)專業(yè)證書(shū)(如cisa、cia、cpa、acca等)者優(yōu)先;

4、有創(chuàng)意、良好的溝通能力、分析能力,能有效地解決問(wèn)題

5、具備較強(qiáng)的抗壓能力,能適應(yīng)長(zhǎng)期出差。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇11

1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內(nèi)控審計(jì)制度與流程，梳理風(fēng)險(xiǎn)清單、構(gòu)建風(fēng)險(xiǎn)控制體系;

2、協(xié)助制定并執(zhí)行內(nèi)審計(jì)劃、協(xié)助擬定內(nèi)審方案，組織實(shí)施審計(jì)、草擬審計(jì)報(bào)告和管理建議，分析各流程節(jié)點(diǎn)可能存在的主要風(fēng)險(xiǎn)，提出內(nèi)控改善建議或方案;

3、協(xié)助組織開(kāi)展各類常規(guī)審計(jì)項(xiàng)目，包括但不限于銷售、采購(gòu)、存貨等領(lǐng)域，并在審計(jì)過(guò)程中合理關(guān)注可能存在的舞弊和腐敗行為;

4、協(xié)助負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目整改跟蹤閉環(huán)管理;

5、協(xié)助處理部門(mén)的其他工作;

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇12

1、根據(jù)上級(jí)要求對(duì)客戶進(jìn)行專業(yè)的審計(jì)服務(wù);

2、充分了解客戶對(duì)于審計(jì)項(xiàng)目的需求和目的，并制定相應(yīng)的審計(jì)方案;

3、能獨(dú)立完成審計(jì)工作，提出相關(guān)處理意見(jiàn)和建議，撰寫(xiě)正式審計(jì)報(bào)告;

4、安排項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)審計(jì)工作，并對(duì)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行有效管理，合理分派團(tuán)隊(duì)工作，跟蹤工作進(jìn)度，有效監(jiān)督審計(jì)質(zhì)量;

5、完成上級(jí)交辦的其他審計(jì)任務(wù)。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇13

1.參加各項(xiàng)審計(jì)工作，負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中的會(huì)議記錄、審計(jì)資料的收集和整理，編制審計(jì)工作的底稿;

2.熟悉一般納稅人和小規(guī)模外帳申報(bào)，開(kāi)票，做賬，能獨(dú)立完成一般納稅人和小規(guī)模的所有稅務(wù)優(yōu)先;

3.完成上級(jí)分派的其他財(cái)務(wù)事務(wù)性工作。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇14

1、完善審計(jì)監(jiān)督體系，負(fù)責(zé)修訂、完善公司內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)章制度及工作流程，并貫徹實(shí)施;

2、完成公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

3、完成執(zhí)行常規(guī)及專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)檢查工作，包括業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、法律等合規(guī)審計(jì)，以及投訴舉報(bào)案件調(diào)查等;

4、獲取審計(jì)證據(jù)并編制審計(jì)工作底稿，分析審計(jì)結(jié)果;

5、對(duì)審計(jì)整改要求、管理建議的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤，并對(duì)及時(shí)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

6、負(fù)責(zé)審計(jì)資料的收集、整理歸檔工作;

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇15

1.參與審計(jì)項(xiàng)目(IPO、新三板、上市公司年報(bào)、專項(xiàng)等)，編寫(xiě)審計(jì)底稿，協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告工作;

2.負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;

3.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇16

崗位職責(zé)：

1、負(fù)責(zé)股份公司工程建設(shè)、設(shè)備安裝的審計(jì)監(jiān)察工作，保障公司工程建設(shè)、設(shè)備安裝的質(zhì)量，價(jià)格合理。

2、參與工程建設(shè)、設(shè)備安裝項(xiàng)目前期招標(biāo)，對(duì)招標(biāo)程序的合規(guī)性進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督。

3、負(fù)責(zé)公司工程建設(shè)、設(shè)備安裝項(xiàng)目跟蹤審計(jì)，對(duì)立項(xiàng)審批、招投標(biāo)、物資采購(gòu)、設(shè)計(jì)變更、經(jīng)濟(jì)簽證、工程管理、工程造價(jià)等方面的審計(jì)實(shí)施工作。

4、通過(guò)審計(jì)、監(jiān)察，發(fā)現(xiàn)工程建設(shè)、設(shè)備安裝項(xiàng)目中存在的問(wèn)題，提出改善建議并實(shí)施后續(xù)跟進(jìn)。

5、協(xié)助審計(jì)管理崗、風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)控崗?fù)瓿蓛?nèi)控評(píng)價(jià)工作和其他領(lǐng)域的審計(jì)項(xiàng)目。

任職要求：

1、本科及以上學(xué)歷，工程管理、審計(jì)、財(cái)務(wù)等相關(guān)專業(yè);

2、工程管理、審計(jì)經(jīng)驗(yàn)3年以上;

3、熟練掌握國(guó)家工程建設(shè)相關(guān)法律法規(guī)、精通各種調(diào)查研究鑒證方法，能夠獨(dú)立完成各項(xiàng)舉報(bào)、調(diào)查工作。

4、熟悉審計(jì)方法和程序、內(nèi)控評(píng)估，能夠獨(dú)立完成公司工程建設(shè)、設(shè)備安裝等項(xiàng)目的內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)部控制獨(dú)立評(píng)價(jià)工作

5、原則性、責(zé)任心強(qiáng)，具有良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇17

1建立IT內(nèi)部審計(jì)制度與流程，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向以控制為基礎(chǔ)以業(yè)務(wù)為核心;

2制定IT審計(jì)年度計(jì)劃并按計(jì)劃實(shí)施，編寫(xiě)工作底稿，撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告落實(shí)整改情況;

3制定并落實(shí)IT專項(xiàng)審計(jì)計(jì)劃，包括總體計(jì)劃具體計(jì)劃工作底稿，撰寫(xiě)報(bào)告管理建議并跟蹤審計(jì)整改落實(shí)情況;

4主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計(jì)系統(tǒng)，配合制定和落實(shí)IT審計(jì)專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)及考核制度;

5制定適合公司管理特點(diǎn)和審計(jì)需要的開(kāi)發(fā)審計(jì)應(yīng)用審計(jì)內(nèi)控審計(jì)和數(shù)據(jù)審計(jì)的具體指南或操作辦法;

6常規(guī)審計(jì)前的系統(tǒng)調(diào)研審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估審計(jì)關(guān)鍵提示及外部審計(jì)機(jī)構(gòu)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的對(duì)接和配合;

7組織對(duì)IT組織戰(zhàn)略與架構(gòu)實(shí)施審計(jì)，包含但不限于風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目管理應(yīng)用系統(tǒng)操作系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)工程(可行性研究需求設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)集成測(cè)試驗(yàn)收變更和遷移)基礎(chǔ)設(shè)備交付物信息安全等審計(jì)工作;

8協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系，補(bǔ)充和編寫(xiě)《內(nèi)部控制手冊(cè)》。

9配合本部門(mén)同事完成年度審計(jì)任務(wù);

10領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)職責(zé)模板怎么寫(xiě)范文篇18

職責(zé)：

1.在主管領(lǐng)導(dǎo)下，遵守國(guó)家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度，依法實(shí)施審計(jì)業(yè)務(wù)。

2.審計(jì)集團(tuán)各下屬單位、部室等相關(guān)單位經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任的履行情況。

3.集團(tuán)各單位、部室主要負(fù)責(zé)人的離任審計(jì)。

4.審計(jì)集團(tuán)各單位、部室內(nèi)控制度的建立健全和執(zhí)行情況。

5.組織做好基建、修繕工程等專項(xiàng)工作的財(cái)務(wù)概(預(yù))算執(zhí)行情況及決算情況的審計(jì)，并對(duì)工程材料的招采、工程簽證和施工情況進(jìn)行監(jiān)督。

6.審計(jì)集團(tuán)財(cái)務(wù)及各核算單位的財(cái)務(wù)報(bào)表、財(cái)務(wù)預(yù)決算、資金管理與使用、固定資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況。

7.協(xié)助主管領(lǐng)導(dǎo)做好審計(jì)前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，做好審計(jì)記錄、審計(jì)證據(jù)的.收集和調(diào)查取證工作，并編制審計(jì)報(bào)告，提出審計(jì)意見(jiàn)和建議。

8.負(fù)責(zé)做好審計(jì)工作的檔案管理工作。

9.領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他需要審計(jì)的事項(xiàng)。