作為采購員，大家要強化自身服務意識，堅持從大事著眼，努力提高服務水平。下面是小編給大家帶來的采購員工作職責簡述精選7篇，歡迎大家閱讀轉發!

采購員工作職責簡述（篇1）

一、負責全院中西藥品的采購工作，屬招標采購品種按有關規定執行。

二、規范、協調采購政策和行為，把握進貨渠道的合法性。保證藥品質量優質，價格合理。

三、保證臨床用藥，對臨時需要或搶救急用的藥品要及時解決。

四、了解藥品信息及價格，正確執行藥品價格政策，保證藥品價格的準確性。退入庫手續清楚，單據齊全。文件、單據妥善保存。

五、與醫藥公司互通信息，做好剩余藥品、缺藥、破損藥品、效期藥品的協調工作。

六、負責藥品信息的維護，保證其準確性。維護計算機及其他設備，確保設備處于良好狀態。

七、負責藥品入庫、出庫、調價、報損、盤點等中西藥庫及制劑的日常業務的計算機管理工作。

八、協助庫管人員管理藥品，做到帳物相符。

九、為財務、審計提供各種報表及其他藥品報表工作。完成其他與采購相關事宜，處理日常辦公事務。

1、在科主任的領導下，負責全院的藥品采購工作。

2、根據藥品的使用情況，定期制定藥品的本年，本季、月份的采購計劃，交科主任審查，經醫院藥事管理委員會研究，院長批準后執行。

3、加強資金的合理流動，計劃采購，計劃用款，避免藥品和積壓和浪費。

4、自覺遵守財務管理的有關規定，廉潔自律，把好藥品質量關，不準采購“三無”藥品，偽劣藥品或非藥用品，堅持按藥品主渠道購進藥品。

5、對購進、調進或退庫藥品，由藥品采購人員會同藥庫管理人員，對品名、規格、收量、批準文號、生產批號、生產廠家、有效期限、外觀質量、包裝情況、進貨價格等逐項驗收核對，并由采購人員在原始單據上簽字以示負責，發現問題及時解決。

6、建立缺藥登記薄，對搶救急需藥品、采購人員應立即組織進貨，以保證搶救治療的需要。

十、急診處方、病弱、殘疾人處方優先調配。

1.為了嚴格執行《藥品管理法》、《產品質量法》、《合同法》及 GSP等有關法律法規，依法購進，確保藥品質量，保護公司利益，特制定本制度。

2.購進藥品必須選擇具有合法資格的供貨單位，嚴格從證、照齊全的單位進貨。

3.采購員應熟悉業務，做到“六進二有底”，“六進”是指：優質產品優先進，緊俏產品計劃進，一般品種平衡進，急救品種及時進，季節品種提前進，有效期品種分批進。“二有底”是指市場信息和庫存動態有底。

4.購進藥品應符合以下基本條件：

（1）、合法企業所生產或經營的藥品。

（2）、具有法定的產品質量標準。

（3）、必須有注冊商標、批準文號和生產批號。

（4）、進口藥品應有符合規定的、加蓋了供貨單位質量機構印章的《進口藥品注冊證》和《進口藥品檢驗報告書》復印件。

（5）、醫療器械必須有鑒定批準號、樣機樣品鑒定批準號或投產鑒定批準號或在產產品登記號。

（6）、包裝和標識符合有關規定和儲運要求。

（7）、中藥飲片應標明生產企業、產地、批號、生產日期等。

5.從首營企業購進或購進首營品種，必須嚴格按照《首營企業及首營品種質量審核制度》進行審核（主要是首營企業所需資料和首營品種所需資料必須齊全），審核批準后，方可進貨。

6.購進藥品必須簽定購進合同（內容包括品名、規格、單位、劑型、數量、單價、金額、質量條款、交貨日期及方式、地點、結算方式等），明確質量條款，合同簽定后交專人妥善保存。

7.購進藥品應有合法票據（隨貨同行和發票），發票應及時讓供貨方開據，取得后交財務。做到票、帳、貨相符。

8.購進人員應遵守職業道德，格守商業秘密。不得做損害公司的事情和有損公司名譽的現象。

9.購進人員在接到采購計劃后，應及時采購，保證供貨。

10.服從領導指揮，積極配合各部門之間工作，團結同志。

11.本部門同事之間應經常互相交流，互通信息，相互學習，共同提高。

12.本制度如有與公司制度沖突，按公司制度執行。

采購員工作職責簡述（篇2）

一、貫徹執行公司的質量方針、目標和各項管理制度。

二、負責市場調研，提供符合公司要求的供應商名單，建立合格分供方檔案。

三、執行詢價、比價、議價制度，努力降低采購成本。

四、對商務談判、采購進度、質量檢驗等全過程負責，按時完成采購任務，保證生產的正常進行。

五、辦理部分需要現金采購物資的個人借款和采購貨款的結算手續。

六、負責不合格品的處理。

七、對采購業務進行匯總、分析，需要時向管理層提供采購報告。

八、負責供應商的管理，與供應商維持健康、良好的商業合作關系；協助公司法律顧問處理與供應商的各種糾紛。

九、參與合同評審，配合有關部門做好報價、采購成本、交貨期方面的方案。

十、參與設計評審，配合研發部門開發新產品供應商。

十一、完成總經理(番禺總經理)交辦的其他工作。

十二、虛心接受監督，努力使采購工作公開、公正、透明，廉潔高效。

采購員工作職責簡述（篇3）

一、負責制定和完善學校后勤保障的各項管理制度，并監督實施；

二、負責學校教學用具、辦公用品、實習材料、維修材料、等物資的需求計劃編制、申報、采購、保管和發放工作；

三、負責學校固定資產、低值易耗品和節能回收物品的管理工作；

四、負責學校修繕及基建工作，確保水電設施的正常運行，保障學校教學以及師生的正常學習、生活和工作的水電供給；

四、負責學校食堂、澡堂的管理工作；

五、負責校園的綠化和保潔工作，對學生宿舍樓、辦公樓、校園環境衛生日常的檢察督促，創造優雅舒適的學習、工作和生活環境；

六、負責配電房和報修點管理，校園各種管網、設備、電力設施的日常維護等工作；

七、負責教職工公寓調配管理工作；

八、負責學院“一卡通”的充值管理工作；

九、完成學校領導布置的臨時任務；

采購員工作職責簡述（篇4）

1.嚴格遵守采購部管理制度，嚴格把握進貨價格關、質量關;

2.根據產品的安全庫存及時制訂采購訂單，并提高資金周轉率;

3.負責采購訂單的跟進，付款后跟進產品、發票的到達時間;

4.負責完成采購訂單在系統中的錄入、核對等工作;

5.協助各部門加強庫存商品管理，合理化商品結構。

采購員工作職責簡述（篇5）

1、負責公司原輔材料的采購，包括：詢價、議價、采購合同評審等采購流程的執行；

2、材料市場行情的調查，熟悉所負責材料的市場價格，了解相關物料的市場來源，減低采購成本；

3、開發維護新老供應商，，進行供應商評估、考核，做好供應商管理，建立供應商檔案；

4、對供應商交貨期進行溝通，跟蹤進料的品質和數量，對來料數量差異、不良品、呆料、廢料的處理；

5、配合領導做好部門管理工作和提出合理化建議，完成公司安排的其他工作內容；

采購員工作職責簡述（篇6）

1、熟知采購實施流程和細則，職業道德良好，廉潔奉公;

2、有五金工具采購相關的經驗者優先;

3、建設和維護供應商管理體系;

4、負責供應商選擇、商務談判等工作;

5、規劃采購預算，控制采購成本;

6、獨立負責新產品采購開發;

7、能夠完成上司安排的其他工作

采購員工作職責簡述（篇7）

1、按需開發新供應商和新產品，滿足業務市場拓展的需求；

2、采購單的下達，采購物料及產品交貨期的跟蹤及控制；

3、與供應商有關付款、交期、交量等方面溝通協調；

4、及時協調解決采購物料及產品、生產使用、客戶服務過程中所產生的供貨及質量問題；

5、監控物料的市場變化，采取必要的采購技巧降低采購成本；

6、定期進行市場調研，開拓采購渠道，進行供應商評估；

7、完成上級領導交辦的其它工作。