規范制度，有助于減少行動的盲目性和不確定性，提高工作效率和目標實現的可能性。寫好公司制度范本大全要注意什么？小編給大家分享公司制度范本大全，希望對大家有所幫助。

公司制度范本大全篇1

目的:降低采購成本、提升采購質量、保證采購時效、保障公司正常運營

適用:原材料采購、輔助材料采購、辦公耗材采購、臨時性物料采購、其它采購

保密:普通

關鍵詞:工作職責采購流程處理方法責任激勵

主(抄)送:總經理室副總經理室廠長室財務室倉庫本司各生產與職能部門

管理條例如下:

第一條采購員的主要工作職責

1、做好采購5r(合適的供應商、合適的品質、合適的時間、合適的價格、合適的數量)管理。

2、采購單的下達。

3、物料交期的控制。

4、材料市場行情的調查。

5、查證進料的品質和數量。

6、進料品質和數量異常情況的處理。

7、與供應商進行有關溝通與協調。

8、公司交辦的其它事項。

第二條采購的基本原則:成本效益原則、物料質量原則、進度配合原則、公平競爭原則、集中采購原則。

第三條采購流程

1、收集信息:采購前,采購員必須根據公司所需采購物料的種類,利用現有的資料、公開征求、同行業介紹、專業刊物、采購專業顧問公司或協會、產品展示會、供應商自薦等方式收集所需供應商的信息,并根據其價格、品質、服務、地理位置、存貨政策、柔性等情況等進行分析,符合要求的,列入合格供應商(合格供應商的標準:優秀的企業領導人、高素質的管理人員、穩定的員工群體、良好的機器設備、良好的技術、良好的管理制度、良好的地理位置等),并報倉庫存檔。

2、詢價、比價、議價:采購員必須根據采購計劃要求,采取多家供應商報價的方式,進行成本分析,價格分析,市場調研來確定采購目標價,并報總經理核準,倉庫備檔。

3、評估、索樣、決定:采購員必須對供應商進行評估,再索取樣品進行對比分析,并根據市場行情,分析質量狀況和價格變動情況,決定對物美價廉的物料進行購買。并協助倉庫做好樣品管理。

4、請購、訂購:各部門根據實際需求,填寫請購單,經相關權限人員核實批準后,報送倉庫;倉庫人員根據各部請購物料的種類、數量、日期等信息進行分類整理,做好采購計劃,以集中采購的原則,通知采購員向合格供應商發出訂購信息。

5、協調、溝通、催交:采購員根據采購計劃,及時有效地與供應商進行協調與溝通(如品質標準、交貨日期、退貨協議等等),確保物料按時到達,不得因為品質、數量、交期等原因影響公司正常運營。

6、進貨檢收:采購回來的物料(包括供應商送貨上門的),采購員應及時通知質檢人員進行檢驗,倉庫人員對合格物料進行清點入庫或直接移交給用料部門。

7、退貨:7.1)對合格率未達到要求的批量拒收退貨;

7.2)對良莠不齊的部分拒收退貨;

7.3)對在生產使用過程中發現的不良品的退貨;

8、整理付款:采購物料驗收合格后,由質檢、倉庫等相關人員在進貨單上簽字確認,呈總經理核準,財務付款。月結的記入臺賬報核;現金采購的由采購員在財務掛賬預支后核銷。

第四條采購員原則上不能接受供應商的吃喝宴請以及禮物,無法拒絕的應征得公司同意后方可應邀或將禮物上繳公司。否則,予以吃喝宴請以及禮物金額的三倍的處罰。

第五條嚴禁采購員索取或接受回扣。如違反禁條,經查實后,予以回扣數額的三倍的處罰,情節嚴重的,交司法機關處置。

第六條采購事故的處理方法與責任

1、非采購員采購不當的。比如下單采購貼皮板、虎腳、雕刻件等,而客戶取消訂單或改變材質等原因造成的不良采購的,處理方法如下:a,若供應商還未進行訂單的正式生產,由采購員與供應商協調取消此單,請其幫忙將所訂原材料用于其它產品的生產。b,若供應商已進行了生產,要求供應商提供準確的生產數量,再協調看此種物料是否會在今后的生產中使用,若將來有用,只需與供應商協調將送貨期推后即可。若不可能再用,應盡快與供應商協調以成本價將物料金額算清,并考慮物料報廢后是否有利用價值,同時向客戶索取已生產物料的賠償金,盡可能將損失降到最低。責任由公司承擔(類似采購事故參照此條執行)。

2、如果供應商交期無法達成時,采購員應先發改善通知書,強烈要求供應商改善,可根據交期未達成而影響公司生產情況的程度,給予扣款或延遲付款,以督導并強制供應商改善,若供應商無法改善,應及時報告并建議更換新的供應商。若既不報告又處理不當時,因而影響公司正常運作的,由采購責任人負擔相關損失費用。

3、第二條第7款的退貨事項由采購員負責辦理。如果7.1)、7.2)中的情形退貨未成而對公司造成的損失概由當事采購員承擔。

4、由于質檢人員的檢測失誤,致使不良品入庫或無法使用,又沒法做退貨處理的,由質檢責任人員與采購責任人分別承擔80%和20%的損失。

5、如果某供應商對其所供應的某一物料價格提出上漲時,不管上漲的幅度是否符合市場行情,采購員必需做一個完整的市場調查,核實價格,了解行情,請供應商重新列出成本分析表與報價單,呈報總經理核準,倉庫備檔后方可實施采購。否則,上漲部分由采購責任人承擔。

第七條采購激勵

采購員應充分利用廣泛的采購資源、運用詢比議價技巧,在不影響品質與公司正常運作的前提下,最大限度地將采購成本降到最低。如果在材料市場沒有大的變化的情況下,按原計劃進行的物料采購,對于比目標價低出的部分,公司給予當事采購員差價的20%的獎勵。

第八條本制度由各部門負責人與相關人員配合行政人事部監督落實執行。

第九條行政人事部對本制度享有最終解釋權。

第十條本制度經廠長審核,呈總經理核準后生效,修訂時亦同。

行政人事部

擬制:審校:審核:核準:

公司制度范本大全篇2

1、總則

⑴公司3000元以上的款項的支付，須經公司董事長簽字批準。如董事長不在公司，3000元以下可以由經理簽字批準。

⑵財務專用章，公司法人章及支票必須分開保管，公司法人章由法定代表人指定專人負責保管，財務專用章和支票由出納負責保管。印章代管須辦理交接手續，代管人員必須對印章的使用情況進行登記(外單位用本公司印章需經公司領導同意并提供經辦人身份證復印件)。

⑶財務部原則上不得將已加蓋財務專用章及公司法人章的支票預留在公司，如因工作需要，需先填好限額，并經公司主管領導批準。

⑷開具的支票須寫明經批準同意的收款人全稱，收取的發票須與收款相符.如收款人因特殊情況需要公司予以配合支付給第三者，必須有收款人的書面通知并經公司董事長批準。

⑸往來款的沖轉(指非正常經營業務)，須經公司董事會研究批準。

⑹非正常經營業務調出資金須經過公司董事會研究批準。

⑺用以支付各種款項的原始憑證必須保存原件，復印件不得作為原始憑證，如遇特殊情況須經公司主管領導批準。

2、施工工程用款審批制度

施工工程用款由公司主管領導批準支付，其程序按以下"施工工程專用款支付審批工作流程"執行

⑴承包單位提出付款申請，并填寫工程支付審批表。

⑵財務部審核后，報公司經理、董事長審批。

⑶公司經理、董事長審批同意后，財務對外付款。工程款的審批應按以上流程依次進行，不得空缺事后補簽。如對已簽部分有異議的可與相關人員溝通，有分歧的報領導解決，禁止壓單行為。

3、行政費用支出管理制度

⑴公司管理人員的費用報銷，須經公司董事長批準后財務方可報支。

⑵涉及應酬等非正常費用，須公司董事長批準。

4、公司差旅費開支制度

⑴公司員工到本市范圍以外地區執行公務可享受差旅費補貼。

⑵公司職員出差根據需要，由經理決定選用交通工具。

⑶公司職員出差期間，住宿費用及補貼按以下規定執行。

A房租標準：一般職員，房租標準為60元/日。

B出差補貼：市內補貼每人20元/日，市外補貼每人25元/日。

C職工出差來回車費實報實銷，出租車不在報銷范圍內。

D駕駛員出差補貼按每天30元計算。

⑷實際報銷金額超出公司的補貼標準，需由部門經理或帶隊經理說明原因，經公司董事長審批后支付。

5、車輛維修費及汽油費管理制度

⑴公司車輛維修保養由辦公室統一管理，應指定維修點，維修費用一般采取銀行轉帳的方式結算。

⑵公司汽油票由辦公室統一保管并設帳登記使用。

6、辦公費用，會議費用及其他費用管理制度。

⑴公司辦公用具由辦公室統一采購，管理

⑵辦公室財產臺帳為財務部附設帳冊。

⑶公司各部門因工作需要，需邀請有關單位人員召開會議的，應由部門經理提出建議，報懂事長批準，其會務工作由辦公室統一安排。

⑷有關工資、獎金、福利費等各項津貼的發放標準由公司人事勞資管理部門制定，經懂事長批準后報財務部備案。

7、行政費用報銷制度

⑴公司行政費用現金支出范圍為：向職工支付工資、獎金、津貼、差旅費，向個人支付的其他款項及不夠支票起點100元的零星開支。

⑵公司職員報銷行政費用應填寫報銷單，由經辦人員填寫，公司主管領導簽字認可后報送財務部按照本制度有關規定進行審核后報懂事長簽字，并按本章第1條的規定進行審批支付。

⑶應酬、禮品費用支出實行一票一單，事前申報制，批準后方可實施。

⑷凡未具備報銷條件(如沒有對方單位的收款憑證)，需領用支票或現金者必須填寫借款單，借款單留財務存底，待借款還回時財務開沖帳收據給經辦人。

⑸支票領用單，借款單必須由經辦人填寫，公司主管領導簽字，財務審核后，由財務部直接支付。

⑹銀行支票如發生丟失，有關責任人應及時向財務部和開戶銀行報告，如系空白支票所造成的損失，丟失人員負有賠償責任。⑺其他有關費用及成本支出的程序以公司規定為準。

公司制度范本大全篇3

為加強公司的規范化管理，完善各項工作管理制度，促進公司壯大發展，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。

二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。

三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的.技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，提高公司經濟效益，不斷壯大公司實力。

四、公司提倡鼓勵全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，并為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策、管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經濟效益的提高，逐步提高員工各方面待遇。公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司各項規章制度的行為，都要予以追究。

公司制度范本大全篇4

為促進各項工作落實，認真完成上級交辦的各項任務，加強單位紀律作風，特制定考勤制度如下：

一、各辦公室要堅持考勤制度，確定專人負責考勤。

二、除因病按規定辦理病假手續外，一般不能無故請假，確需請假者，嚴格履行請銷假手續，否則，按曠工處理。

三、考勤與目標考核掛鉤，全單位考勤由辦公室統一監督管理。考勤表要匯總整理，將考勤情況納入年終考核內容。

四、婚假規定：男女雙方符合晚婚年齡的（男二十五周歲、女二十三周歲后結婚），除法定婚假外，按女方結婚年齡，二十三周歲以上的增加二十天。

五、產假規定：按條例有關規定執行。

六、探親假執行情況按有關規定辦理。

七、在上班時間，單位領導要不定期抽查。凡遲到、早退、無故離開崗位的，一旦發現問題，要嚴肅處理，并記錄體現在考勤表上。

八、工作時間臨時外出，外出人員要向處負責同志請假，如單位領導同志外出，要給局分管領導請假（局分管領導不在時給局辦公室負責同志請假）。所有外出人員外出時，要給其他留守人員通氣打招呼。工作時間不允許辦私事，一旦發現，按曠工處理考勤。

九、每月考勤完后，考勤表要公示三天。

公司制度范本大全篇5

一、目的

為加強采購計劃管理，規范采購工作，保障公司及子公司運營所需物品的正常持續供應，降低采購成本，特制定本制度。

二、適用范圍

本辦法適用于公司總部所有物資(包括固定資產、易耗品、營銷禮品等)的采購。

三、職責權限

1、公司董事長負責采購管理制度的審批;

2、公司財務部負責采購管理制度的;

3、產品中心負責采購管理制度的制訂。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購必須有兩家以上供應商提供報價，在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價格，臨時性應急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與。如確因特定條件數量不能完全與請購單一致，經審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案庫，了解市場最新動態及最低價格，實現最優化采購。

4、廉潔原則

(1)自覺維護企業利益，努力提高采購物品質量，降低采購成本。

(2)廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應商伸手。

(3)嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監督。

(4)加強學習，廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新設備及市場信息。

(5)工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

5、招標采購原則

凡大宗或經常使用的物品，都應通過詢議價或招標的形式，由采購、財務等相關部門共同參與，定出一段時間內(一年或半年)的供應商、價格，簽訂供貨協議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標間隔時限外，還應隨時掌握市場行情，調整采購價格。

6、審計監督原則

采購人員要自覺接受財務部或公司領導對采購活動的監督和質詢。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的行為，公司有權依照公司相關制度對相關人員進行處罰直至追究其法律責任。

五、物資分類

(一)物資分類

1、固定資產類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形資產。

2、經營物資類：與經營有關的各種物品。

3、營銷禮品類：節日禮品、營銷禮品等。

4、辦公用品類：與辦公有關的物品。

5、后勤物資類：指廚房和宿舍方面的物品。

6、其他類型物資：其他需要采購的相關物品。

(二)采購安排：

由總公司統一采購：經辦人填寫申購單，經所在部門經理審批，子公司總經理審核后，原則上由總公司產品銷售中心統一采購。(子公司辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調料、店內經營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經部門經理造冊報子公司總經理審批，財務審核后可由子公司自行采購)

六、采購流程

1、采購申請：

使用部門填寫《申購單》經部門經理及子公司總經理審批后交產品銷售中心，申購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。

2、詢價比價議價：

(1)每一種物品(物資)原則上需三家以上的供應商進行報價。

(2)采購員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

(3)屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認：

(1)若須進行樣品提供和確認的，須確定送樣周期，由采購人員負責追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認，必要時需會同財務部等部門相關人員予以確認。

(2)對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應商選擇：

(1)具有合法經營主體者。

(2)品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

(3)信譽良好者。

(4)客戶認可的供應商。采購人員須建立供應商信息臺帳。

5、合同簽定：

(1)供應商經送樣審查合格后，由采購部門與選定的供應商簽訂合同。

(2)交易發生爭執時，依據合同的核定條款進行處理。

6、進度跟催

(1)為確保準時交貨，采購人員應提前采用電話、傳真或親自到供應商處跟催，以確保物品(物資)能適時供應。

(2)若采購物品(物資)無法在預定時間內交貨的，采購人員須提前通知需求部門，尋求解決辦法，并須重新和供應商確定新的交貨期，并知會需求部門。

7、驗收入庫：

采購物品(物資)到公司后，屬經營性固定資產、材料、配件等物品(物資)、非經營性固定資產、大宗勞保用品等經需求部門驗收，辦公用品等常用品經庫管驗收合格后，庫管開具《入庫單》，按流程辦理入庫手續。如驗收不合格的，由驗收部門通知采購部門，2日內辦理換(退)貨手續。

8、對帳付款：

采購付款實行審批制度，具體程序如下：

(1)采購人員憑申購單、入庫單、購貨發票到財務處辦理申請付款手續;(2)付款方式：

A、金額在200元以下，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務審核后現金支付。

B、金額在200元—1000元，經產品銷售中心和副總經理(總經理)簽字后，公司財務審核后轉賬支付。

C、金額在1000元以上，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后，轉賬支付。

(3)需要預付款的部門，直接填制轉賬匯款申請單，經產品銷售中心、副總經理(總經理)、公司財務審核、董事長簽字后可先辦理匯款手續，財務部據此掛賬，待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

七、本制度解釋權歸財務部，自20__年3月1日起執行。

公司制度范本大全篇6

一、目的

強調以業績為導向，按勞分配為原則，以銷售業績和能力拉升收入水平，充分調動銷售積極性，創造更大的業績，業務員提成制度。

二、適用范圍

本制度適用于所有列入計算提成的產品，不屬于提成范圍的產品公司另外制定獎勵制度。

三、 業務員薪資構成：

1、業務員的薪資由底薪、提成構成;

2、發放月薪=底薪+提成

四、 業務員底薪設定：

1、 業務員的底薪為1500元/月，公司不承擔住宿伙食：

五、銷售任務

業務員的銷售任務額為每月月初由銷售管理人員公布，試用期業務員第一個月不設定銷售任務，第二個月按正式員工的50%計算任務額。

六、提成制度：

1、提成結算方式：隔月結算，貨款未收回部分暫不結算，直至貨款全部回收;

2、提成考核：本銷售提成制度以完成銷售任務的比例設定銷售提成百分比;

3、提成計算辦法：

銷售提成=凈銷售額×銷售提成百分比+高價銷售提成

凈銷售額=貨品總計金額-設計師費用-公司成本百分比

4、銷售提成比率：

5、銷售提成比率會根據本公司不同產品制定相應的提成政策(見附件)

6、低價銷售：業務員必須按公司規定產品的最低價范圍銷售產品，特殊情況需低價銷售的.必須向銷售經理以上領導申請，公司根據實際情況重新制定銷售提成百分比;

7、高價銷售提成：為規范價格體系，維持銷售秩序，避免業務員之間出現惡性競爭，如果業務員高于公司規定最低價范圍銷售產品的，高出部分的__%將做為高價銷售提成，管理制度《業務員提成制度》。

七、激勵制度

為活躍業務員的競爭氛圍，特別是提高業務員響應各種營銷活動的積極性，創造沖鋒陷陣式的戰斗力，特設四種銷售激勵方法：

1、周銷售冠軍獎，每周從銷售人員中評選出一名周銷售冠軍，給予__X元現金獎勵(周銷售冠軍必須超額完成月銷售任務的四分之一);

2、月銷售冠軍獎，每月從銷售人員中評選出一名月銷售冠軍，給予__X元獎勵;

3、 季度銷售冠軍獎，每季度從銷售人員中評選出一名季度銷售冠軍，給予__X元獎勵;

4、年度銷售冠軍獎，每年從銷售人員中評選出一名年銷售冠軍，給予__X元獎勵;

5、各種銷售激勵獎獎金統一在年底隨最后一個月工資發放;(如業務員未工作到年底獎金不予發放)

6、未完成月銷售任務的業務員不參與評獎;

7、各種獎勵中，若發現虛假情況，則給予相關人員被獎勵金額五倍的懲罰，從當月工資中扣除。

八、實施時間

本制度自20__年X月X日起開始實施。

九、解釋權

本制度最終解釋權歸公司董事會所有。

業務員提成政策(附件1)

下列業務員提成政策，均為業務員自己帶單所產生的業務提成額，店面自主客戶均不算在下列提成政策之中：

一、大金空調提成比率如下：

1.(實際銷售利潤—設計師返點)X20%=業務員實際提成金額(注：全款收訖);如無設計師返點，將直接乘以20%;

2.如留有空調質保金，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

3.如業務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

二、窗簾提成比率如下：

1.成交總金額X10%= 業務員實際提成金額(注：全款收訖);

2.如留有窗簾余款，業務員和公司各承擔質保金總額50%，待工程完畢，客戶全款付清后再進行結算;

3.如業務員承擔質保金總額50%后，金額大于該業務員的該工程實際提成金額，則承擔部分按實際提成進行核算;

三、夏普電視提成比率如下：

1.每臺電視機提成按照電視機規格品類，

a.lcd液晶電視為50—100(元)

b.led液晶電視為100—200(元)

c.3d液晶電視為200—300(元)

公司制度范本大全篇7

物料提升機<>是建筑工地上一種常用的垂直運輸機械。與塔式起重機、施工電梯相比較,它的優點在于結構簡單,制作容易。安裝拆卸靈活,使用方便,價格低廉,是一種投資少,效益顯著的施工機具,在建筑施工中廣泛使用。正因為物料提升機的這些特點,容易引起人們對它的認識不足和疏于管理。而造成傾覆,吊籃高空墜落及沖頂人員傷亡等機械設備事故。

在設備安全事故中,物料提升機占有相當的比例。為保證物料提升機的安全使用,制造單位、施工企業、設備管理人員、安全管理人員必須高度重視,把它的安全管理納入起重機械的管理范疇。并根據物料提升機自身的特點、弱點,在使用前根據標準,有重點、逐條、逐款的進行檢查驗收。

由于物料提升機結構簡單,許多施工單位對機具的安全性能要求認識不足,輕視對它的安裝及驗收。安裝人員大多為非專業人員,安拆人員未取得崗位安全資格,無證上崗。有的施工單位反物料提升機的架體安裝視作腳手架搭設,由架子工安拆。事前未作針對性安全技術交底,根據施工現場情況編制作業方案。更無應有的技術主管人員審批、審定方案,從而造成物料提升機在安裝上的安全隱患。

物料提升機主要有卷揚機和架體兩大部分組成。卷揚機可根據需要向廠家購置成品。架體由于結構簡單,生產環節管理薄弱,為非標準產品。制造商有的為小型廠家生產,有的為自己制造。由于缺少基本的生產設備和技術力量,工藝落后,因而無法保證產品質量和架體的質量。造成金屬結構穩定性差,安裝后垂直度達不到應有的標準。整機的剛度和強度不能滿足施工生產的要求。桿件的連接多數使用普通螺栓,標準節連接板又較薄,強度不足,不能形成穩固結構。

物料提升機結構簡單,操作完全由人的行為控制。因而需要安裝各種保護裝置,防止誤操作以防安全事故的發生。物料提升機的安全裝置一般有安全停靠裝置、斷繩保護裝置、上下極限限位裝置、超載限位器、吊籠安全門、緩沖器、進出料口安全防護門、防砸防護棚、防物料墜落安全立網等安全設施。這些安全裝置、設施有的是提升機機具本身要求具備,有的是在現場使用必須采取的安全措施。提升機制造單位和使用單位為安全防護設施該由誰來完善而相互扯皮,成為提升機在施工生產中又一個突出的安全隱患。

現有正在執行的物料提升機依據的規范有《龍門架及井架物料提升機安全技術規范》《jgj88-92》。檢查標準為《建筑施工檢查標準》《jgj59-99》,這兩個國家行業標準,對物料提升機的安全使用要求提出了各種強制性規定,必須執行。

首先,物料提升機應加強監督,應加強生產制造環節的監督管理。生產制造商所生產的產品必須符合《龍門架及井架物料提升機安全技術規范》的各項要求,經得起《建筑施工檢查標準》中對物料提升機(龍門架、井字架)檢查表中的各項檢查。廠家的產品應經過省建筑業主管部門組織的專家安全技術評審,登記備案。商家,廠家不得隨意夸大產品的使用性能,把低架提升機用為高架提升機來使用。同時,應購置定點生產的制造廠家的合格產品,同時生產廠家應出具產品的.合格證和生產許可證復印件。自制的物料提升機除應符合《龍門架及井架物料提升機安全技術規范》外,還應符合國家現行的《起重機械安全規程》等有關標準規定,提出設計方案、圖紙、計算書和質量保證措施。報上級相關部門和總工審批。并采用型鋼作架體材料,不得使用腳手架鋼管預制成標準件或標準節,到施工現場按照設計圖紙進行組裝。

物料提升機的安裝人員應具備一定的安裝素質,應懂得機械的基本原理、安裝拆卸程序,經過起重機械規范、標準的技術培訓,取得合格的安全上崗資格,持證上崗。安裝人員必須是由固定的專人安拆。按照事先經過審批的方案,安全技術交底,劃分出安全警戒區域進行安拆。如無專業人員安拆,則作業人員應在方案交底的基礎上,由專業技術人員作技術指導,安全員監護下,由取得高處作業操作證的特種作業人員安拆。

物料提升機安裝完畢后在使用前,應進行驗收。現階段,物料提升機多數還是由施工單位內部驗收或出租設備的單位和使用單位共同驗收。還未全部納入社會上取得起重機械檢測資格的檢測機構驗收的范圍。但不管哪種形式的驗收,驗收的內容和結論都應以文字的形式,在完全滿足規范標準的基礎上雙方共同簽字,存檔備案,驗收合格后,方可交付使用。物料提升機的驗收內容,應包括以下幾個主要方面。基礎、架體、安全保險裝置。纜風繩或附墻拉桿、鋼絲繩、樓層卸料平臺防護、吊籃、機械傳動系統、卷揚機操作棚、電器線路、載荷試驗、驗收結論及相關驗收人員簽字。

物料提升機的基礎按規范要求,必須放在土層壓實后承載力大于80kpa的土層上。基礎混凝土標號大于c20,厚度大于300mm。為保證架體立柱的垂直度,基礎水平度要求超平,偏差應在10mm以內。

架體無水平扭曲,各桿件無彎曲變形,架體外側沿全高應用井架專用安全網封閉。

超高限位裝置靈敏有效,并與天梁的距離不小于3m。樓層停靠裝置保險杠必須可靠并定型化。保險杠在吊籃平層時,必須進入固定在架體立柱上的牛腿之中。當人員在吊籃上卸載時,吊籃上的全部重量通過保險杠傳到架體立柱上。此時,提升機鋼絲繩只起到保險作用。正因為保險杠的這種作業,就要求牛腿的設置必須準確無誤。吊籃平層保險杠必須進入牛腿。否則,該安全裝置視同虛設。

攬風繩除按規定設置外,地錨也是重要一環。在施工現場,物料提升機地錨多為樁式地錨,采用腳手架鋼管打入地下。規范要求,樁式地錨一處應不少于兩根,并排設置,間距不小于0.5m,打入深度不小于1.7m,樁頂部應有纜風繩防滑措施。但現在有相當部分纜風繩未按此設置。

附墻連桿材質和附墻方式應符合規范要求。為保證桿件受力的明確性和不受其他外力的干擾,要求不得與腳手架相連接,也不得與架體外側沿全高防護立網圍護架相聯接。附墻桿件必須獨立設置,自成體系。

樓層卸料平臺腳手架板搭設嚴密、牢固。卸料平臺兩側應有防護欄桿,并用密目式安全網作防護。平臺防護門定型化,工作安全可靠。單扇門可作成推拉式。雙扇門平開式,但必須向樓層建筑物方向開閉。卸料人員離開后,應隨時關閉。地面進料口防護棚主要是為進料人員避免高空物體打擊而設置,按規范應作到有效避免物體打擊。這要求防護棚有相當的長度、寬度和抗沖擊能力。

吊籃應設置安全門,吊籃兩側應設置安全欄桿并掛安全網以防止吊籃內物體高出墜落,吊籃底板為保證牢固可靠,統用5cm木板滿鋪。

卷揚機卷筒鋼絲繩應纏繞整齊,不得亂紋,卷揚機固定應做地腳螺栓或地錨,做地錨要求卷揚機底盤前要頂、后要拉。

卷揚楊棚除應防雨、防砸外,對物料提升機應視線良好,不得有障礙物遮攔。

動力線應采用三相五線制,卷揚機做保護接零,電箱設漏電保護器。架體應做避雷裝置,接地體電阻值不大于10ω。

物料提升機應懸掛安全操作盤和驗收合格盤,重量限載盤和執行定人、定機制度,若是視線不清楚或高架提升機,應設置專人指揮或對講機以保證信號良好,確保不發生誤操作。

物料提升機應做額定載荷(100%)和超載(125%)試驗。載荷試驗應符合規范規定要求。

物料提升機是只允許載貨不允許載人的施工機具,對操作提升機的操作人員的素質應嚴格要求。除了定機、定員、懂自己所操作機械的性能外,還應掌握本工種技術基礎知識和操作制度,具有較強的工作責任心,能自覺遵守提升機的安全操作規程。具備本工種級別的技術標準的能力,在實際工作中,達到“四懂三會”的水平,既懂機具原理、構造、性能、用途、會操作、保養、故障排除。這就要求對操作人員進行安全意識和技術素質培訓,取得起重機械安全操作證者,方可持證上崗。

公司制度范本大全篇8

第一章總則

第一條為規范公司全體員工的職業行為和勞動紀律，保持良好的工作秩序和工作環境，根據《中華人民共和國勞動法》、《勞動合同法》的有關規定，結合本公司的實際情況，特制定本制度。

第二條本制度適用于公司所有員工及項目部駐地外聘、臨時施工人員。

第二章作息時間

第三條基地管理人員實行每周五天標準工作制：上午9時至下午5時，中午12時至下午1時為午餐休息時間。夏季、冬季調整工作時間時，以公司具體通知為準，遵照國家雙休日及法定節假日制度。

項目駐地施工人員作息時間視工程進度情況安排工作時間。

第三章考勤辦法

第四條公司基的滿勤為當月扣除法定節假日及公休日的剩余天數，按照22天/月計算；工程部人員按照自然月的天數計算。

公司基地采用考勤機打卡制度。打卡時間：上午9點至9點05分，下午下班前，每天打卡兩次。

項目部、庫房等地沒有安裝考勤機的，由考勤員統一填寫員工考勤表，主管領導簽章后每月末上報綜合管理部。

第五條基地員工上下班必須打卡，因故不能打卡者，須在打卡異常記錄表上填寫原因，并由部門領導簽字，報綜合管理部備案，否則按曠工論處。

第六條各部門負責人為本部門考勤第一責任人，考勤員由部門負責人確定。

第七條各部門和項目部應于每月的2日前根據考勤原始記載和打卡記錄情況，對本部門上月的出勤情況進行如實匯總，經部門主要負責人審定、簽字后報綜合管理部匯總。

第八條全體員工的年度考勤情況，由公司綜合管理部在次年的元月10日前做出公示。

第九條、違紀界定：員工違紀分為：遲到、早退、曠工、脫崗等四種，管理程序如下

1、遲到、早退：比規定時間晚上班，視為遲到；比規定時間提前10分鐘下班，視為早退；

2、曠工：員工有以下情況之一的，視為曠工：

1）未經請假申請批準，擅自不上班的；

2）未經申請批準遲到和早退時間超過10分鐘以上，60分鐘以內，視為遲到1小時，60分鐘以上的，視為曠工半天；

3）未經批準擅自外出的，視為曠工。

4）員工在上班期間因吵架、打架、嬉鬧致傷病不能正常工作的，視為曠工，并按照不工作的時間計算天數。

5）脫崗：指員工在上班期間未履行任何手續擅自離開工作崗位的。

6）脫崗時間界定：無正當理由的，沒有履行請假或請假未獲準而離開公司辦私事超過30分鐘者，視為脫崗。

第四章休假

第十條節假日

1、一般公休日：周六、周日